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REQUISITOS

Técnico, profesional o estudiante de últimos semestres en administración de empresas, economía, contaduría, psicología, ingeniería industrial, ingeniería de sistemas o afines.
Mínimo 1 año.

Misión del cargo:

Asegurar la facturación correcta y oportuna de los suministros asignados, así como analizarlos para determinar y realizar las acciones que se requieran para certificar una correcta facturación de suministros con o sin anomalía de facturación.

Funciones:

1. Registrar y analizar diariamente las anomalías de facturación que el sistema OSF le asigna de manera automática, para su gestión
2. Revisar la carga asignada por el sistema y organizar el trabajo de acuerdo con las prioridades definidas en la normativa vigente
3. Analizar y resolver las anomalías de facturación de acuerdo con las casuísticas identificadas en el Documento Operativo Vigente y si existen nuevas documentarlas.
4. Gestionar las ordenes de servicio y demás información que sea relevante para resolver las anomalías en tiempo y forma y de acuerdo con el Documento Operativo
5. Refacturar y/o rectificar suministros que se requieran dentro de la gestión de las anomalías
6. Identificar las causas de generación de anomalías y tipificarlas de acuerdo con lo estipulado en el Documento Operativo Vigente
7. Calificar las fotografías de lectura que consulte en la resolución de las anomalías de facturación.
8. Documentar casos atípicos que se le presenten en su gestión de anomalías e identificar las mejores prácticas para retroalimentación a responsables de procesos
9. Comunicar cualquier incidencia que se presente en el sistema y que le impida realizar su trabajo con calidad
10. Resolver la carga diaria asignada con la calidad y oportunidad requerida en el proceso.
11. Tratar las anomalías asignadas en actimex
12. Analizar los suministros asignados para determinar y realizar las acciones que se requieran para garantizar una correcta facturación de suministros con o sin anomalía de facturación.
13. Realizar análisis de suministros asignados con el objetivo de normalizar su facturación.
14. Análisis de suministros estimados asignados.
15. Realizar pre-crítica de los suministros asignados
16. Realizar mensualmente análisis de los totalizadores facturados en OSF, tomando como base el archivo facturación mensual generado por Analista Planificación Cobros
17. Una vez Analista Planificación Cobros actualiza los archivos Información básica y Consumos facturados disponibles en una ruta pública después de facturados los totalizadores se inicial el análisis y consolidación de la información para envío a Soporte Técnicos de aquellos totalizadores que factures muy por encima o muy por debajo del promedio histórico y los consumos 0.
18. Realizar análisis de las irregularidades facturadas
19. Recibir información de los Soporte Técnicos Territorial para analizar la facturación de los posibles totalizadores a refacturar
20. Consolidar la información recibida de parte de Soportes Técnicos Territorial y se inicia el proceso de refacturación en OSF de los totalizadores que no facturen acorde al promedio o con consumo cero.
21. Abrir y cerrar en OSF los reclamos de los Nics a refacturar
22. Enviar posterior a la refactura informe de los totalizadores modificados a Soporte Técnico Distrito y Gestión Operativa ME para su conocimiento e impresión de las modificaciones realizadas, indicando el comparativo de lo facturado y refacturado (Csmo y PC)
23. Modificar de Grupos de Familia en OSF, cambio de titular, bajas de suministro, Notas Crédito, cambio de tarifa, etc.
24. Realizar las modificaciones individuales en OPEN una vez Facturación ME envía el archivo de Grupos de Familia. A partir del mes agosto de 2018 se hizo a través de una UP aplicada por el área de facturación central.
25. Realizar y enviar UP para anulación de facturación y des asociación de Padres e Hijos.
26. Consolidar los indicadores (refacturas, reuniones de seguridad, jornadas técnicas, visitas totalizadoras, transformadores quemados, puntos críticos y mantenimiento preventivo) recibidos por parte del área de Soporte Técnico.
27. Recibir cada 15 días de Soporte Técnico Territorial los indicadores de gestión se hace la respectiva consolidación. Se emite un informe general y se envía a Soporte Técnico Central.
28. Dar seguimiento al cumplimiento de indicadores y metas. Realizar y enviar informe de manera mensual.
29. Gestionar con cada Soporte Técnico el cumplimiento de los indicadores. En caso de que no se tenga respuesta se informa a Soporte Técnico Central para su control.
30. Realizar y enviar cronograma de interfaz a OSF para el mes al área de Recaudo y conciliación para información y envío de reportes.
31. Generar, validar, depurar y enviar archivo cargos varios generales, Aseo (ejecutivos de ventas, Recaudo, gestión nuevos productos). La generación del listado de cargos varios creados pendientes de facturar en el sistema de gestión comercial se realizarán el segundo día hábil del mes para la revisión por parte de los Ejecutivos de Ventas, Técnico de Mercado Liberalizado, Nuevos Productos y Multiservicios con la finalidad que se identifiquen la correcta facturación de los importes a cobrar a los clientes asociados a cargos varios. Esta información servirá como base para dar de alta o baja Cargos Varios de acuerdo con las políticas comerciales establecidas por la empresa.
32. Enviar de archivo de las contribuciones facturadas mes para el área de recaudo, cobro, regulación, unidad gran consumos y productos liberalizados para su firma, realización giros otros operadores de red.
33. Revisar y validar los unicom (Energía, Alumbrado, Aseo, Vigilancia) clientes nuevos y antiguos; si hay inconsistencias gestionar normalización con el fin de que no exista error en interfaz del snr a OSF una vez finalizada la liquidación de los clientes NR.
34. Actualizar y cargar al mes Derechos de Conexión, Respaldo de Potencia, Alumbrados Públicos a generadoras; ipp dane en el aplicativo SNR.
35. Bajar de la página del DANE el IPP-IPC para envío ejecutivos de ventas y actualización mes facturación en el aplicativo SNR.

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